Фактурисање за компаније

Овај одељак се бави креирањем, обрадом и генерисањем рачуна за безготовинско плаћање услуга компаније од стране других организација. На врху прозора налази се поље за унос за претрагу одређеног налога (групе налога) по појединачним детаљима, а десно дугме за креирање новог налога.

Када кликнете на дугме Нова фактура, појављује се прозор за попуњавање података неопходних за генерисање фактуре. Одељак Додатне услуге омогућава, ако је потребно, да се у фактуру унесу трошкови додатних услуга. Поље Опис је неопходно за додавање напомене на фактуру (или било које произвољне информације) и није укључено у генерисање излазног документа.

Опис колона табеле са листом налога:

- серијски број налога се поставља ручно приликом креирања налога;

- едитор – колона садржи контролна дугмад:

• плаћање рачуна - пренос средстава са клијента на текући рачун компаније, попуњавање износа по врсти услуге, ако је потребно, укључујући и одељак „Додатне услуге“;
• генерисање фактуре – креирање фактуре на основу унетих података и њено постављање у фајл за накнадну обраду и издавање клијенту;
• уреди фактуру – користи се када је потребно извршити исправке, као и за преглед износа фактуре по врсти услуге пре уплате;
• брисање налога – трајно брисање налога, без могућности опоравка.

- Датум издавања;

- назив клијента;

- број књижења за који је испостављен рачун;

- опис (напомена);

- фактура износ;

- контрола – статус плаћања фактуре: плаћено, или недовољно, обрачунава се аутоматски;

- примљено – износ примљених средстава од клијента за плаћање рачуна;

- статус – статус фактуре, показује у којој фази је стање платног посла (креирано, издато, делимично плаћено, плаћено), стање се бира ручно.